수익 실행 률-연간 매출, 고성장 기업을위한 메트릭

수익 판매 수익 판매 수익은 회사가 상품을 판매하거나 서비스를 제공하여받는 수입입니다. 회계에서 "판매"와 "수익"이라는 용어는 같은 의미로 혼용 될 수 있으며 종종 같은 의미로 사용됩니다. 수익이 반드시 현금 수령을 의미하지는 않습니다. 실행 률은 특정 기간 (주, 월, 분기 등)의 회사 현재 수익을 연간 수치로 변환하여 1 년에 해당하는 수치를 얻는 재무 성과 지표입니다. 이 측정 항목은 빠르게 성장하는 기업 에서 자주 사용됩니다 . 몇 달도되지 않은 데이터는 회사의 현재 규모를 과소 평가할 수 있기 때문입니다. 이것에 대한 또 다른 용어는 판매 실행 률입니다.

일반적으로 실행 률은 현재 판매 및 현재 수익과 같은 현재 재무 정보를 사용하여 재무 예측을 예측합니다. 재무 예측은 비즈니스가 미래에 어떻게 수행 될 것인지를 예측하거나 예측하는 프로세스입니다. 재무 예측 실적을 구축하는 방법에 대한이 가이드입니다. 현재의 재무 정보와 성과를 추정하기 때문에 현재의 재무 환경이 미래에 크게 변하지 않을 것이라는 묵시적 가정이 있습니다.

수익 실행 률 타이머

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수익 실행 비율 공식

실행 률 = 기간 내 수익 / 기간의 일수 x 365

수익 판매 수익 판매 수익은 회사가 상품 판매 또는 서비스 제공을 통해받는 수입입니다. 회계에서 "판매"와 "수익"이라는 용어는 같은 의미로 혼용 될 수 있으며 종종 같은 의미로 사용됩니다. 수익이 반드시 현금 수령을 의미하지는 않습니다. 실행 률은 현재 재무 성과에 대한 정보를 가져와 더 긴 기간에 걸쳐 확장합니다. 다음 예를 고려하십시오. XYZ 회사는 2017 년 1 분기에 5 백만 달러의 수익을 창출합니다. 회사의 사장은 조건이 변경되지 않을 경우 회사가 나머지 연도 동안 얼마나 많은 수익을 창출 할 수 있는지 알아 보려고합니다. 이 목적으로 수익 실행 비율을 사용할 수 있습니다. 이 경우 XYZ 회사는 연간 2 천만 달러의 수익을 내고 있습니다.

회사가 현재 사용 가능한 데이터를 사용하여 전체 연도의 미래 재무 성과에 대한 예측을 할 때 회사는 데이터를 연간 화한다고합니다. 위의 예는 데이터의 연간 화 사례입니다.

기업이 수익 실행 률을 사용하는 이유는 무엇입니까?

Revenue Run Rate는 단기간 동안 만 사업을 시작한 젊은 회사의 재무 성과를 나타내는 매우 유용한 지표가 될 수 있습니다. Revenue Run Rate는 회사가 재무 환경이 크게 변하지 않을 것이라고 상대적으로 확신한다면 특히 강력한 도구가 될 수 있습니다.

초기 기업은 비즈니스 활동을위한 자금을 모 으려고 할 때 수익 실행 률 또는 수익 실행 률 수치를 인용 할 수도 있습니다. 오랫동안 확립 된 신용 기록이없는 회사는 수익 실행 률을 기준으로 자금을 확보 할 수 있습니다. Revenue Run Rate는 기업이 운영 구조 및 관리를 크게 변경할 때도 도움이 될 수 있습니다. Revenue Run Rate는 변경 사항이 회사의 재무 성과를 개선했는지 여부를 확인하기위한 벤치 마크로 사용할 수 있습니다.

수익 실행 비율 사용의 위험

# 1 환경의 변화

모든 Run Rate 수치와 마찬가지로 Revenue Run Rate는 재무 환경이 미래에 상대적으로 변하지 않을 것이라는 비판적이고 종종 비현실적인 가정을 만듭니다. 현대 금융 시장은 예측할 수없고 변덕스럽고 실행 률 유형 수치만을 기준으로 금융 결정을 내리는 것은 매우 어리석은 일입니다.

# 2 계절성

또한 갑작스런 금융 환경 변화의 위협을 경감하더라도 Revenue Run Rate 및 기타 Run Rate 유형 수치는 매우 속일 수 있습니다.

계절 산업의 경우를 고려하십시오. 소매 업체는 겨울 휴가 시즌으로 인해 12 월에 매출과 이익이 크게 증가했습니다.

Walmart 및 Target과 같은 소매 업체가이 기간의 수익 및 수익 수치를 사용하여 수익 실행 비율 또는 수익 실행 비율을 구성하면 추정치가 크게 부 풀릴 것입니다. 반면에 그들이 연중 느린 시즌 동안 수익 실행 률을 계산하면 크리스마스 러시를 고려하지 않으면 믿을 수 없을 정도로 낮은 수치가 생성됩니다.

# 3 회사 성과의 변화

수익 실행 률 및 기타 실행 률 유형 수치는 일반적으로 사용 가능한 최신 데이터를 기반으로 구성되며 특정 시점에 회사의 재무 성과에 변화를 일으킬 수있는 이벤트를 고려하지 않는 경우가 많습니다.

예를 들어, Microsoft, Sony 및 Apple과 같은 기술 회사는 신제품을 출시 할 때마다 매출과 수익이 증가하는 경향이 있습니다.

이러한 기업이 신제품 출시 이후 기간의 데이터만을 기반으로 실행 률 유형 수치를 구성한다면 데이터가 왜곡 될 수 있습니다.

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수익 실행 비율 – 예

2017 년 1 월 클라우드 스토리지 회사 인 Dropbox는 수익 실행 률이 10 억 달러를 돌파했다고 발표했습니다. Dropbox는 회사 자체의 개인 가치 평가를 기반으로 100 억 달러의 가치가 있습니다. 향후 IPO는 수익 실행 률의 영향을받습니다. 여기에서 Dropbox의 실행 률에 대해 자세히 알아보세요.

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재무 모델링의 응용

재무 모델을 구축 할 때 재무 모델의 유형 가장 일반적인 재무 모델 유형은 3 개 명세서 모델, DCF 모델, M & A 모델, LBO 모델, 예산 모델입니다. 초기 단계 회사 또는 스타트 업 유형에 대한 상위 10 개 유형을 찾아보십시오. 월별 예측을 작성하는 것이 일반적입니다. 그런 다음 수익 실행 률 공식을 사용하여이를 연간 단위로 변환해야합니다. 스타트 업 평가 메트릭스 가이드에서 자세히 알아보십시오. 스타트 업 평가 메트릭스 (인터넷 회 사용) 인터넷 회 사용 스타트 업 평가 메트릭스. 이 가이드는 가치가 평가되기 시작하는 인터넷에 대한 가장 중요한 17 가지 전자 상거래 평가 지표를 설명합니다.

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